(Hoofdmenu)->Ga naar boekhouding->Boekhouding->(Boekhouding)->Onderhoud

Onderhoud subadministraties debiteuren/crediteuren en voorraad

Deze optie gebruikt u alleen wanneer u zeer veel boekingen in het systeem heeft staan en daarvan performanceproblemen ondervindt.

De meeste gebruikers zullen dit nooit hoeven gebruiken.

Waneer er in de subadministraties voor voorraad en debiteuren/crediteuren teveel gegevens komen te staan kan het zijn dat de performance achteruit gaat. Wanneer u geen problemen heeft met de responsetijd van Pap hoeft u de hier genoemde opties niet te gebruiken.

Debiteuren en crediteuren

Stel: U heeft 20.000 inkoop- en verkoopfacturen in de actieve administraties ingevoerd. 19.000 hiervan zijn reeds betaald en 1.000 staan nog open. Telkens wanneer u vanuit bijvoorbeeld het bankboek een openstaande factuur wilt opzoeken moet het systeem totalen berekenen voor 20.000 facturen om tot de conclusie te komen dat er uiteindelijk maar 1.000 facturen zijn die voor afboeken in aanmerking komen.

Via (Boekhouding)->Onderhoud->Debiteuren crediteuren->Subadministraties opschonen (knop 1) kunt u alle subadministratiegegevens verwijderen voor de boekingsregels die betrekking hebben op inkoop of verkoopposten die reeds zijn afbetaald voor een bepaalde datum. In feite verwijdert u dus de debiteuren- en crediteurenadministratie voor alle posten die reeds zijn afbetaald voor de opgegeven datum. U kunt de gegevens later nog wel inkijken (knop 2) en zelfs terugzetten (knop 3). Na het verwijderen van 19.000 posten die al zijn afbetaald zal de performance verbeteren.

Onderhoud debiteuren en crediteuren
Subadministraties opschonen	Hiermee verwijdert u alle debiteuren- en crediteurenposten met saldo nul van voor de opgegeven boekdatum uit het systeem.
Opgeschoonde gegevens bekijken	De verwijderde posten bekijken.
Opgeschoonde gegevens terugzetten	De complete debiteuren- en crediteurenadministratie weer terugzetten.

Voorraad

Bij alle voorraadboekingen die op artikelen worden gedaan geldt iets soortgelijks: Wanneer u in het systeem een bepaald aantal van een bepaald artikel probeert te verkopen zal eerst moeten worden nagegaan hoeveel er van dat artikel in voorraad is. Het systeem kan dit alleen doen door terug te gaan naar de beginbalansboeking van de eerste actieve administratie en de voorraadmutaties vanaf die datum tot de beoogde boekdatum te totaliseren. U kunt zich voorstellen dat dit in bepaalde gevallen een wat tragere response kan opleveren.

Via (Boekhouding)->Onderhoud->Voorraad->Voorraadgegevens opschonen kunt u daarom oude voorraadmutaties van voor een bepaalde datum tegen elkaar wegstrepen. U kunt later de gegevens ook weer terugzetten (zie plaatje).